Conseil fiscal SCI :
optimisez
votre fiscalité.
Optimisation des charges déductibles, arbitrage IR ou IS, déclarations fiscales 2072 et 2065, assistance en cas de contrôle fiscal : un cabinet spécialisé SCI vous accompagne sur toutes vos problématiques fiscales immobilières. Réduisez votre imposition en toute légalité.
Audit fiscal
Déclaration 2072
Veille fiscale
IR + IS
Tous régimes
100%
Conformité
2072 + 2065
Déclarations fiscales
IR + IS
Tous régimes fiscaux
Pennylane
Plateforme intégrée
24 h
Délai de réponse
Une fiscalité SCI maîtrisée, du début à la fin.
Notre cabinet d'expertise comptable spécialisé SCI vous accompagne sur l'ensemble de votre fiscalité immobilière : optimisation des charges déductibles, arbitrage IR ou IS, déclarations fiscales obligatoires, et défense de vos intérêts en cas de contrôle fiscal. Une approche globale pour sécuriser votre patrimoine.
100%
Spécialisés SCI
IR + IS
Tous régimes
Veille
Fiscale continue
24 h
Délai de réponse
Une fiscalité SCI optimisée, en toute légalité
La fiscalité d'une société civile immobilière repose sur des règles précises, mais offre de nombreux leviers d'optimisation légale. Encore faut-il les connaître et les activer au bon moment. Notre cabinet d'expertise comptable spécialisé SCI vous aide à structurer votre fiscalité immobilière pour réduire votre imposition tout en restant 100% conforme à la réglementation.
- Optimisation des charges déductibles : intérêts d'emprunt, travaux, frais de gestion, assurances, taxes.
- Arbitrage IR ou IS : analyse de votre situation pour choisir le régime le plus avantageux.
- Déclarations fiscales : 2072 pour les SCI à l'IR, 2065 pour les SCI à l'IS.
- Assistance en cas de contrôle fiscal : défense de vos intérêts face à l'administration.
Nous suivons en continu les évolutions législatives et jurisprudentielles qui impactent les SCI : nouvelles règles d'amortissement, modifications du régime des charges, jurisprudence sur les requalifications, mise à jour du Code général des impôts. Vous bénéficiez d'un conseil fiscal toujours à jour, sans avoir à vous tenir au courant vous-même.
6+
leviers d'optimisation fiscale
Charges déductibles, amortissements, arbitrage IR/IS, démembrement, donations échelonnées, holding immobilière : chaque levier activé au bon moment peut représenter des milliers d'euros d'économies sur la durée de vie de votre SCI.
« Optimiser la fiscalité d'une SCI, ce n'est pas faire de l'évasion fiscale. C'est connaître la loi assez bien pour utiliser tous les dispositifs légaux à votre avantage. Notre rôle : transformer la complexité fiscale en opportunités concrètes. »
À retenir
L'optimisation fiscale d'une SCI n'est pas un acte ponctuel mais une démarche continue. Les règles évoluent, les opportunités aussi. Un suivi régulier par un cabinet spécialisé permet de saisir chaque opportunité légale et d'éviter les écueils qui pourraient entraîner un redressement fiscal coûteux.
Tout votre conseil fiscal en 4 piliers.
Notre cabinet d'expertise comptable spécialisé SCI couvre l'intégralité de votre fiscalité immobilière. De l'optimisation préventive à l'assistance en cas de contrôle, vous bénéficiez d'une expertise complète sur chacun des 4 axes essentiels.
Pilier 01
Optimisation fiscale
Activation de tous les leviers d'optimisation légale pour réduire l'imposition de votre SCI sur la durée. Audit annuel et stratégie pluriannuelle.
- Charges déductibles (intérêts, travaux, frais)
- Amortissements immobiliers (SCI à l'IS)
- Démembrement de propriété
- Structuration holding immobilière
Pilier 02
Arbitrage IR ou IS
Analyse comparative entre impôt sur le revenu et impôt sur les sociétés selon votre situation patrimoniale, votre horizon de détention et votre stratégie de transmission.
- Simulation chiffrée sur 10, 20 et 30 ans
- Analyse de l'impact patrimonial
- Conseil sur le basculement IR vers IS
- Recommandation argumentée et chiffrée
Pilier 03
Déclarations fiscales
Préparation et dépôt de toutes vos déclarations fiscales obligatoires : la 2072 pour les SCI à l'IR et la 2065 pour les SCI à l'IS. Sans erreur, dans les délais légaux.
- Déclaration 2072 (SCI à l'IR)
- Déclaration 2065 (SCI à l'IS)
- CFE et CVAE (selon situation)
- TVA immobilière (option ou obligation)
Pilier 04
Contrôle fiscal & défense
Anticipation et assistance complète en cas de vérification fiscale de votre SCI. Préparation des justificatifs, réponse à l'administration, défense de vos intérêts.
- Audit préventif des risques fiscaux
- Réponse aux demandes de l'administration
- Accompagnement en cas de vérification
- Procédure de rescrit fiscal si besoin
Démarrer en 4 étapes simples.
De la prise de contact à la prise en charge complète de votre comptabilité SCI, un parcours fluide avec un expert-comptable dédié.
Vous nous contactez
Remplissez le formulaire en 3 minutes. Nous vous vous recontacterons sous 24h.
Échange personnalisé
Visio, appel téléphonique ou rendez-vous au cabinet à Saint-Mandé.
Devis sur-mesure
Vous recevez un devis personnalisé adapté à votre régime fiscal (IR ou IS), sans engagement.
Comptabilité prise en charge
Reprise du dossier, tenue comptable, déclarations 2072/2065 : tout est géré en temps réel sur Pennylane.
Prêt à confier votre comptabilité SCI à des spécialistes ?
Des prix justes, sans surprise.
Trois formules adaptées à la taille et au régime fiscal de votre SCI.
Conformité
Pour une SCI à l'IR simple, avec un bien et des obligations classiques.
Option mensuelle non disponible
- Tenue comptable SCI, bilan simplifié (IR)
- Déclaration fiscale 2072 + télédéclarations
- Gestion de la CFE
- Amortissements, provisions, quote-parts
- Accès Pennylane inclus
- Support email sous 48h
- Lot supplémentaire : +29 € / mois
Gestion
Pour une SCI à l'IR ou à l'IS, avec un suivi plus poussé et un support rapide.
Engagement 12 mois
- Tout Conformité +
- Déclaration fiscale 2065 (SCI à l'IS)
- Bilan complet (IS)
- Support email + téléphone sous 48h
- Correspondance avec l'administration fiscale
- Lot supplémentaire : +24 € / mois
Investisseur
Pour les SCI patrimoniales ou multi-biens, avec conseil stratégique et juridique.
Engagement 12 mois
- Tout Gestion +
- Suivi juridique complet de la SCI
- Gestion TVA (+ 58,80 € TTC / mois)
- Analyse rentabilité & arbitrage
- Optimisation des revenus
- Support prioritaire + visio 45 min
- Lot supplémentaire : +19 € / mois
Tarifs valables pour une SCI avec 1 bien immobilier. Voir le détail complet des offres
Anticiper l'optimisation ou défendre votre SCI : on couvre les deux.
Le conseil fiscal peut s'envisager de deux manières complémentaires : en amont pour optimiser votre fiscalité et anticiper les évolutions, ou en réaction face à un contrôle fiscal de l'administration. Notre cabinet vous accompagne sur les deux fronts.
Anticiper & optimiser
Avant que les opportunités ne disparaissent
La fiscalité d'une SCI évolue chaque année avec les lois de finances. Notre approche préventive consiste à auditer votre situation, anticiper les évolutions et activer les optimisations légales avant qu'elles ne soient plus accessibles.
- Audit fiscal annuel : analyse complète des charges, amortissements, déclarations passées
- Recommandations chiffrées : impact estimé de chaque optimisation possible
- Veille législative continue : alertes sur les évolutions impactant votre SCI
- Planification long terme : projection fiscale sur 10, 20 et 30 ans
- Sécurisation des actes : conformité préventive face à un éventuel contrôle
Défendre & sécuriser
Face à un contrôle ou un litige fiscal
Vous recevez une demande de l'administration fiscale ? Un avis de vérification ? Une proposition de rectification ? Notre cabinet prend en charge l'intégralité de votre défense face au fisc et sécurise vos intérêts à chaque étape de la procédure.
- Analyse de la demande ou de l'avis reçu par l'administration
- Préparation des justificatifs et documents à transmettre
- Rédaction des réponses argumentées à l'administration
- Représentation pendant la vérification ou la procédure contradictoire
- Recours et négociation en cas de redressement contesté
Mieux vaut prévenir que guérir. Une fiscalité SCI bien suivie en amont réduit considérablement le risque de contrôle fiscal, et permet d'aborder sereinement une éventuelle vérification. Notre premier échange est gratuit pour évaluer votre situation actuelle.
Conseil fiscal SCI : optimiser, déclarer, défendre.
Tout ce qu'il faut savoir sur la fiscalité d'une SCI : optimisation des charges, choix du régime fiscal, déclarations obligatoires et que faire en cas de contrôle. Un guide pratique conçu par notre cabinet d'expertise comptable spécialisé.
1. Comment optimiser légalement la fiscalité d'une SCI ?
L'optimisation fiscale d'une SCI repose sur l'activation, au bon moment et de la bonne manière, de plusieurs leviers prévus par le Code général des impôts. Aucun de ces leviers ne relève de l'évasion fiscale : ils sont parfaitement légaux et largement utilisés par les associés bien conseillés.
Les principaux dispositifs d'optimisation disponibles sont :
- Déduction maximale des charges : intérêts d'emprunt, travaux d'entretien et de réparation, frais de gestion, primes d'assurance, taxe foncière, frais de notaire sur acquisition
- Amortissement immobilier (pour les SCI à l'IS uniquement) : permet de déduire chaque année une partie de la valeur du bien, réduisant fortement le résultat imposable
- Démembrement de propriété : séparation entre usufruit et nue-propriété pour optimiser à la fois la fiscalité courante et la transmission
- Donations échelonnées de parts sociales : utilisation des abattements fiscaux renouvelables tous les 15 ans (100 000 € par parent et par enfant)
- Structuration holding immobilière : pour les patrimoines complexes, regroupement de plusieurs SCI dans une société mère
- Choix éclairé du régime fiscal : arbitrage IR vs IS selon la stratégie patrimoniale long terme
Une optimisation efficace nécessite une vision globale de votre situation patrimoniale et un suivi continu des évolutions réglementaires. C'est précisément le rôle d'un cabinet d'expertise comptable spécialisé SCI.
2. IR ou IS : comment choisir le bon régime fiscal pour sa SCI ?
Le choix entre impôt sur le revenu (IR) et impôt sur les sociétés (IS) est la décision fiscale la plus structurante pour votre SCI. Il dépend de plusieurs critères que notre cabinet analyse systématiquement avec vous :
- Votre tranche marginale d'imposition personnelle : plus elle est élevée, plus l'IS devient avantageux
- L'usage du bien : location nue (IR par défaut), location meublée ou activité commerciale (souvent IS)
- Votre horizon de détention : court/moyen terme (IR souvent préférable) ou long terme (IS peut devenir intéressant)
- Votre stratégie de transmission : l'IS facilite la transmission de parts mais alourdit la fiscalité en cas de vente
- La rentabilité du bien : un bien à forte rentabilité génère des revenus fonciers lourdement imposés à l'IR
Attention
L'option pour l'impôt sur les sociétés est irrévocable depuis 2019. Cette décision majeure ne peut plus être annulée par la suite. Elle doit impérativement faire l'objet d'une analyse approfondie avec un cabinet spécialisé avant d'être actée.
3. Quelles sont les déclarations fiscales obligatoires d'une SCI ?
Les déclarations fiscales obligatoires d'une SCI dépendent directement de son régime fiscal. Toute SCI doit en faire au moins une chaque année, mais leur nature et leur complexité varient.
Pour une SCI à l'impôt sur le revenu (IR) :
- Déclaration 2072 : déclaration de résultats de la SCI, indispensable, à déposer chaque année
- Déclarations 2044 : déclaration de revenus fonciers à intégrer à chaque déclaration personnelle des associés
- Déclaration 2046 : pour les SCI assujetties à la cotisation foncière des entreprises (rare)
Pour une SCI à l'impôt sur les sociétés (IS) :
- Déclaration 2065 : résultats annuels et calcul de l'IS
- Liasse fiscale complète (2033 A à 2033 G) : bilan, compte de résultat, annexes
- CFE (cotisation foncière des entreprises) : selon localisation et activité
- TVA : si option pour la TVA ou activité de location meublée professionnelle
Ces déclarations doivent être déposées dans les délais légaux (généralement mai-juin), faute de quoi la SCI s'expose à des pénalités automatiques. Notre cabinet prend en charge l'intégralité des dépôts pour vous garantir la conformité.
4. Comment réagir face à un contrôle fiscal de votre SCI ?
Recevoir un avis de vérification fiscale pour sa SCI provoque souvent une grande inquiétude. Pourtant, en suivant la bonne procédure et en étant accompagné par un professionnel, la situation peut être gérée sereinement.
Les étapes à suivre dès réception d'un courrier de l'administration :
- Ne pas répondre seul à l'administration : chaque mot compte et engage votre SCI
- Prendre contact rapidement avec un expert-comptable spécialisé SCI
- Analyser le périmètre du contrôle (exercices visés, points contrôlés)
- Préparer les justificatifs : factures, contrats, relevés, déclarations passées
- Rédiger des réponses argumentées, dans les délais impartis (généralement 30 à 60 jours)
- Négocier en cas de proposition de rectification : la procédure permet souvent de réduire significativement le redressement initialement envisagé
Bon à savoir
Un contrôle fiscal n'est pas une accusation : c'est une procédure normale, encadrée par la loi. Vous avez des droits : droit d'être assisté, droit de contester, droit de saisir des commissions. Un cabinet spécialisé vous accompagne à chaque étape pour faire valoir vos intérêts.
Au-delà de la réaction immédiate, le meilleur moyen d'aborder sereinement un éventuel contrôle reste la prévention : tenue comptable rigoureuse, déclarations précises, justificatifs conservés, optimisations fondées sur des textes clairs. C'est tout l'intérêt d'un suivi fiscal annuel par un cabinet spécialisé.
Fiscalité SCI : vos questions les plus fréquentes.
Les questions techniques que se posent les associés de SCI sur l'optimisation fiscale, les déclarations obligatoires et les contrôles. Une autre question ? Notre cabinet spécialisé vous répond sous 24h.
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